Al momento de la
recepción de la mercadería, existe una columna denominada 'OBSERVACIONES' donde
se debe registrar cualquier novedad, como productos en mal estado o
incompletos. Es obligatorio dejar un comentario detallando la incidencia antes
de aceptar la mercadería. Asimismo, se debe crear un ticket para reportar la
inconsistencia al área de Logística, a fin de que tomen las acciones
correspondientes.
La visualización
del stock se realiza directamente desde la plataforma ONLYWEB, accediendo a la
opción 'PRODUCTOS'. En el campo de filtro 'BUSCAR', ingresa el nombre del
producto y luego presiona el botón 'Visualizar' para consultar el stock
disponible a nivel nacional.
Te recordamos que,
según las normas del ARCSA, no está permitido mantener productos con una fecha
de vencimiento menor a 3 meses en los puntos de venta. En caso de identificar
productos en esta condición, se debe notificar de inmediato al jefe inmediato
para coordinar su evacuación conforme a las políticas de la empresa. Adicionalmente,
es necesario informar a través de un ticket al área de Logística, detallando el
caso para su respectiva gestión.
Dado que los
pedidos se realizan de forma semanal, es fundamental gestionar de manera
adecuada la planificación y el control del inventario durante la semana, con el
fin de solicitar la cantidad de producto realmente necesaria, si la tienda por
su espacio o por su necesidad no requiera mercadería semanalmente lo puede
realizar cada 15 días.
Los pedidos se
activan los días domingo 09:00 hasta el lunes hasta la 13:00.
Sí, es posible
solicitar una reposición, ya sea gestionándola como un pedido emergente a
través de ONLYWEB con la aprobación del jefe inmediato, o solicitando un
traspaso desde otro local mediante un ticket dirigido al área de Logística.
Esta área realizará la gestión interna, siempre que exista una justificación
previa que sustente la necesidad de la reposición.
·
Only Natural
·
Nutrabio
·
Applied nutrion
·
Bucked up
·
Labrada
·
Nutricost
1. Reiniciar el equipo Datafast.
2. Si el equipo no responde, esperar hasta el día siguiente y realizar el
cierre de lote antes de volver a procesar pagos con tarjeta de crédito.
3. Si el problema persiste, comunicarse con el número de Servicio y
Atención al Cliente ubicado en la parte frontal superior del equipo.
Existen dos
escenarios posibles para este caso:
Escenario 1:
Cuando
el cliente ya trae consigo los valores correspondientes a las retenciones
necesarias para concretar la venta. En este caso, el asesor comercial deberá
utilizar las formas de pago RETENCIÓN IVA y RETENCIÓN FUENTE, disponibles en el
sistema FRONTRETAIL.
TRANFERENCIA $95
RETENCION FUENTE
$1.25
RETENCION IVA $3.75
TOTAL $100
Escenario 2:
Si el cliente solicita apoyo para calcular las retenciones, el asesor debe
contactar al área contable. Ellos se encargarán de calcular los valores a
retener y verificar el tipo de RUC del cliente, ya que los porcentajes a
aplicar dependen de dicha clasificación tributaria.
Ejemplo:
Si se va a facturar $50 y las retenciones deben calcularse con apoyo contable,
el registro será:
TRANFERENCIA $45
RETENCION FUENTE
$1.25
RETENCION IVA $3.75
TOTAL $50
Se debe generar el
ticket correspondiente dirigido al área de Contabilidad, adjuntando los
respaldos que evidencien el doble pago, así como la solicitud formal de
devolución de dinero con su respectiva justificación. Adicionalmente, se deben
incluir los datos bancarios del cliente y una copia legible de su cédula de
identidad.
Aunque esta
situación no debería ocurrir, en caso de que el movimiento no se haya realizado
en la fecha correspondiente, es obligatorio informar al área de Contabilidad
indicando el motivo de la omisión. Esta notificación debe hacerse mediante la
creación de un ticket, para que el área pueda validar y gestionar adecuadamente
el caso.
Se debe emitir una
nota de crédito conforme al procedimiento establecido para este tipo de
documentos. Una vez gestionada la nota de crédito, se deberá generar la nueva
factura utilizando la opción de factura electrónica.
El monto no debe
superar los $50.
Cualquier error en
el registro del movimiento de caja debe ser notificado al área de Contabilidad
mediante la creación de un ticket, ya que este tipo de inconsistencias puede
afectar el cuadre final de la caja. Es fundamental no generar movimientos
adicionales para corregir el error de forma manual. Por ejemplo, si se registró
erróneamente una entrada de $10 cuando en realidad correspondía a una salida,
no se debe crear un nuevo movimiento por $20 para compensar el error anterior.
Todos los ajustes deben ser gestionados únicamente por el área contable.
Al final de su
arqueo Z existirá un sobrante o faltante en caja, es normal si se registró
erróneamente el movimiento de caja. El sustento queda en el ticket generado.
Únicamente serán
válidas las facturas emitidas a nombre de ESVELTS S.A. o los vales de caja que
cuenten con la firma del supervisor correspondiente.
La anulación de la
factura debe ser solicitada al área de Contabilidad mediante la creación de un
ticket, indicando claramente que responde a una solicitud del cliente. Una vez
que el documento haya sido anulado y las unidades descontadas del inventario
hayan sido devueltas físicamente a la bodega de la tienda, se podrá proceder con
la emisión de una nueva factura, ajustada conforme a los requerimientos del
cliente.
Para este tipo de
casos se deberá considerar lo siguiente:
1. Imprimir el reporte detallado del equipo de Datafast, con el fin de
verificar si efectivamente se produjo un doble cobro. Es importante tener en
cuenta que no basta con que el cliente presente una imagen del débito generado;
se requiere respaldo del sistema oficial.
2. En caso de confirmarse el doble cobro, se debe proceder con la
anulación directamente en el equipo Datafast, utilizando el número de
referencia del voucher correspondiente.
3. Si el valor del cobro no aparece reflejado en el reporte, pero la
empresa recibió el dinero, se debe crear un ticket dirigido al área de
Contabilidad, detallando claramente el inconveniente.
4. Informar al área de Contabilidad para que verifiquen si el valor fue
efectivamente acreditado a la empresa y, de ser así, seguir el procedimiento
establecido para gestionar el reembolso al cliente, conforme a las directrices
internas.
1. Enviar un correo al jefe inmediato solicitando la aprobación del
reembolso, explicando brevemente el motivo.
2. Crear un ticket dirigido al área de Contabilidad, seleccionando la
subcategoría Devoluciones de dinero. En el ticket, se debe detallar el motivo
de la solicitud adjuntando la carta elaborada por el cliente. Un modelo de esta
carta puede descargarse desde la plataforma ONLYTECH.
3. Adjuntar los datos bancarios del cliente, necesarios para que
Contabilidad pueda efectuar el reembolso.
4. Incluir una copia de la cédula de identidad del cliente como respaldo
documental en el ticket.
5. Esperar que contabilidad valide la información, recordar que este
proceso puede extenderse hasta 10 días laborables.
1. Enviar un correo al jefe inmediato solicitando la anulación, incluyendo
el detalle del motivo y esperando su aprobación formal.
2. Crear un ticket dirigido al área de Contabilidad, adjuntando la
aprobación del jefe inmediato junto con la siguiente información: número de
factura, fecha, valor y una fotografía legible de la factura a anular.
3. Emitir la nueva factura con los cambios solicitados y adjuntar la imagen
correspondiente en el mismo ticket, con el fin de cerrar correctamente el
proceso.
Solo se procederá
en los siguientes casos:
1. Cuando exista un cambio en la presentación del producto, ya sea por
variación en el sabor, tamaño, marca o precio.
2. Cuando la modificación sea solicitada directamente por el cliente.
3. Cuando la instrucción provenga del jefe inmediato.
La solicitud de corrección
de marcaciones debe realizarse a través del supervisor, indicando el
inconveniente presentado, dentro de los primeros 15 días de cada mes. Tanto el
supervisor como el colaborador solicitante son los únicos responsables de
garantizar que las marcaciones estén correctamente registradas en el sistema.
En caso de que las correcciones no se reflejen en ONLYWEB, el área de Talento
Humano realizará los cálculos basándose en los registros disponibles.
Se debe enviar un ticket al área de Talento Humano, detallando claramente la solicitud junto con las especificaciones de las medidas requeridas.
Es necesario verificar el horario mensual establecido en ONLYWEB al inicio de cada mes y compararlo con las horas efectivamente registradas en el sistema de marcación. Esta revisión permite comprobar y validar posibles diferencias. Por ejemplo, si el horario mensual contempla 168 horas y el sistema registra 170 horas trabajadas, el excedente de 2 horas será considerado como horas extras, conforme a la normativa interna vigente.
Ante cualquier conflicto entre compañeros de tienda, se recomienda dialogar directamente con la otra parte, utilizando un tono calmado, respetuoso y orientado a la resolución. Es fundamental identificar el origen del problema y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. Si la situación escala, se vuelve tensa o no se logra alcanzar un acuerdo, deberá notificarse de inmediato al supervisor de la tienda, quien actuará como mediador, asegurando que el conflicto se gestione conforme a los principios y valores de la empresa.
Cualquier inquietud
del cliente puede ser canalizada a través de la encuesta disponible mediante el
código QR asignado a la tienda. En caso de que la necesidad del cliente requiera
una atención más directa o inmediata, se deberá informar al jefe inmediato, con
el fin de gestionar conjuntamente una mediación que permita brindar una
solución adecuada y oportuna.
Es obligatorio notificar tanto a tu compañero de tienda como a tu jefe inmediato para coordinar oportunamente los ajustes de horario y la designación de un reemplazo, en caso de ser necesario. Es importante tener presente que la tienda cuenta con una planificación mensual establecida, por lo que cualquier modificación debe registrarse en el sistema ONLYWEB, a fin de asegurar el correcto cálculo de comisiones y la verificación de asistencia. La gestión y validación final de estos cambios es responsabilidad del supervisor.
Debes informar a tu
supervisor lo antes posible, por cualquier medio disponible, indicando la fecha
y el motivo de tu ausencia. Esta deberá ser justificada mediante un certificado
médico o, en su defecto, con una explicación clara y verificable de la
situación. De no presentarse una justificación válida, el día no será
considerado dentro de la nómina.
De acuerdo con lo
establecido en el Código del Trabajo del Ecuador, todo trabajador que haya
cumplido un año de labores tiene derecho a 15 días consecutivos de vacaciones
anuales, incluyendo días hábiles y no hábiles. Además, a partir del quinto año
de servicio en la misma empresa o institución, el trabajador recibirá un día
adicional de vacaciones por cada año completo de trabajo, como reconocimiento a
su antigüedad.
La solicitud debe
ser gestionada a través del área de Talento Humano mediante la creación de un
ticket, en el cual se deberá indicar el valor total de la compra y el número de
meses en los que se desea diferir el pago, conforme a las políticas internas
vigentes. Es importante tener en cuenta que, si el colaborador ya cuenta con un
diferido activo, no podrá acceder a este beneficio hasta finalizar el diferido
anterior.
El diferido
solicitado se aplicará sobre el total de las compras realizadas durante el
corte correspondiente del mes. Es decir, si el colaborador ha efectuado
múltiples compras, por ejemplo, seis, el diferido abarcará el monto acumulado
de todas ellas. En resumen, el diferido se calcula sobre el total consumido en
dicho periodo.
El descuento por
autoconsumo se aplica automáticamente a través del sistema de nómina, el cual
ya está programado con un límite máximo del 20% sobre el sueldo base, sin
considerar ingresos adicionales. En caso de requerir un descuento superior a
este porcentaje, deberá comunicarse con la analista de compras de su zona y
contar con la aprobación de su jefe inmediato.
Recordar que los
cortes de los autoconsumos para empleados son desde el 21 del mes pasado al 20
del mes actual.
En caso de
mantenimiento preventivos y/o correctivo debe dirigirse directamente al
Supervisor y abrir un ticket por medio de la OnlyWeb dirigido al área de
marketing para posteriormente darle solución a su requerimiento.
·
MOBILIARIO
QUE ENTRA EN GARANTIA HASTA 1 AÑO: MAL INSTALACIONES EN LOS PDV, DAÑO DE
FABRICA (TV, NEVERA, LETREROS, MUEBLES, MAMPARA). En caso de que el daño no
haya sido por daño de fábrica, si no intencional la garantía no se cubrirá.
En caso de
mantenimiento preventivos y/o correctivo debe dirigirse directamente al
Supervisor de su tienda para que el Supervisor pueda realizar la gestión de su
solicitud de manera inmediata.
NO, el
asesor debe informar que el cupón únicamente esta vigente en la tienda que
indica el cupón.
Mientras al
área de marketing no haya comunicado que alguna persona va a tomar foto dentro
de las tiendas, el asesor NO debe permitir que tome fotos ya que esto traería
multa o sensaciones por parte del Centro Comercial.
No esta
permitido tomar fotos o dar reportes de venta en tiendas a los proveedores,
mercaderistas o impulsadoras, en caso de que los proveedores, mercaderista o
impulsadora requieran algún reporte de venta debe ser solicitado de forma
oficial mediante correo corporativo a dirigido a:
Jefe.ventas@onlynatural.com.ec
Jefe.marketing@onlynatural.com.ec
Se le debe
comunicar a la impulsadora que solicite a su coordinador de marca que se comunique
con el área de trademarketing para validar su cronograma.
En caso el
área de trademarketing no le haya confirmado la aprobación de la actividad, la
impulsadora no podrá realizar ningún impulso en el PDV.
El asesor de tienda debe colocar 1 o 2 productos con vibrin
de descuento en las góndolas (PERCHA, VITRINA) central en donde cuentan con una
sección de descuento.
Revisar que las promociones esten funcionando de manera
correcta de acuerdo a las fechas de vigencias y mecánicas socializadas.
En caso de que algún material publicitario se haya dañado,
perdido o robado en el PDV se debe comunicar por medio de TICKET en la Only Web
al área de marketing y avisar por medio de WhatsApp sea a:
·
MICHEL MATUTE – COORDINADORA DE TRADE-MARKETING.
·
CRISTOPHER MURILLO – ASISTENTE DE MARKETING.
·
ALEJANDRO HERRERA – ASISTENTE DE TRADE MARKETING
QUITO (EN EL CASO DE LAS TIENDAS QUITO Y FORANEO QUITO).
En caso de que un influencers desee que la marca ONLY
NATURAL los patrocinen (auspicie su imagen) deben indicarle que envíen un
correo al jefe de marketing y jefe de marketing digital.
·
JEFE DE MARKETING: jefe.marketing@onlynatural.com.ec
·
JEFE DE MARKETING DIGITAL: jefe.ecommerce@onlynatural.com.ec
En caso de que un influencers o una tercera persona desee
que ONLY NATURAL participe y/o auspicie algún evento wellness o fitness, la
persona interesada deberá enviar un correo a la coordinadora de trade marketing,
asistente de marketing y con copia al jefe de marketing.
·
COORDINADORA DE TRADE-MARKETING: trade.marketing@onlynatural.com.ec
·
ASISTENTE DE MARKETING: auxiliar.marketing@onlynatural.ec
·
JEFE DE MARKETING: jefe.marketing@onlynatural.com.ec
1.
Revisar si el asesor esta eligiendo los productos
correctos.
2.
En caso de haber revisado los productos y la
promoción siga sin funcionar, debe reiniciar el sistema y corroborar que al
momento del reinicio no este apareciendo ninguna franja.
3.
En caso de que ninguna de los dos primeros pasos
haya funcionado, contactar directamente al área de marketing.
Para entregar un producto con promoción sea 2x1 (1sku a la
venta y 1sku de obsequio) u Obsequio y están codificados como “OBSEQUIO …..”,
el asesor deberá seguir el siguiente paso:
1.
Identificar que producto tienen mecánica de 2x1
y que producto tiene mecánica de Obsequio
2.
Una vez identificado se deberá agregar 1 sku de
venta y 1 sku de obsequio.
a. EJEMPLO DE 2X1 (1 sku a la venta y 1sku de obsequio)
b. EJEMPLO DE OBSEQUIO CON PRECIO $0 POR MONTO DE COMPRA O MECANICA ESPECIFICA:
En la parte superior izquierdo del front de las tiendas hay
un recuadro en blanco y un teclado:
Se escribe el cupón que el área de marketing haya designado para la actividad y/o convenio:
Una vez escrito el cupón en la parte inferior les aparecerá un recuadro donde notificara que el cupón ha sido escrito correctamente:
En caso de que el cupon haya sido mal escrito les aparece el siguiente recuadro:
Como punto final al momento de facturar deberá salirle en la parte inferior que el cupón esta funcionando o activo en esa compra:
Cuando el equipo Datafast presenta inconvenientes, el primer soporte debe ser el mismo Datafast. ¿Qué se debe hacer?
1.
Comunicarse con soporte Datafast, https://datafast.com.ec/
1. Una vez en contacto con el soporte
de Datafast, deben solicitar un número de caso.
2. Enviar un ticket al área de sistema
categoría SOPORTE PUNTO DE VENTA y notificar sobre el número de caso.
1. Primero validar la conexión WIFI del
TV, debe estar conectado a la red de la inalámbrica de la tienda.
2. Normalmente, los videos cuando no se
proyectan es porque la carga de videos no se completo y necesita estar
conectado a la red y al internet.
3. Compruebe que el TV tiene internet
abriendo cualquier aplicación (YOUTUBE).
4. Si tiene conexión y no cargan los
videos, direccionar el ticket a MARKETING, ellos son los responsables de enviar
los videos a los TVs.
5. Si ni tiene internet a pesar de que
si tiene conexión, crear un ticket al área de sistemas con subcategoría SOPORTE
PUNTO DE VENTA.
El área comercial, analistas.
El área de marketing.
Si existe algún
problema en la actualización después de abrir FrontRetail.
Es porque al mismo
tiempo se están actualizando varias tiendas. Espere entre 3 y 5 minutos para
volver a intentarlo, repita el proceso hasta 3 veces.
Si el problema persiste, cree un ticket al área de sistemas con la subcategoría
FRONTRETAIL.
Si la página donde
hacemos los requerimientos no tiene conexión, se debe revisar los grupos de
WhatsApp para verificar si hay algún comunicado sobre el tema; de no ser así,
se debe notificar inmediatamente al jefe inmediato para que se comunique con el
área de sistemas.
Evitar la
comunicación directa con el departamento de sistemas.
Esto ocurre en ciertas computadoras que aún no
terminan de iniciarse, a pesar de estar encendidas. Se sugiere que, apenas se
encienda el equipo, se espere de 3 a 5 minutos antes de abrir FrontRetail.
Normalmente no sucede, pero cuando hay actualizaciones pendientes que se están
cargando o aplicaciones en segundo plano activándose, aparece el error. Si, a pesar
de lo mencionado, el problema persiste, se debe generar un ticket al área de
sistemas con la subcategoría SOPORTE PUNTO DE VENTA.
ONLYWEB sin
conexión.
Si existe
un problema con la conexión revisar lo siguiente:
1. Que el URL este 172.16.10.234, como
observan en la imagen, el esta apuntando a otro URL que no es correcto.
2. Validar la conexión de red e
internet.
Conexión correcta
Conexión incorrecta
1. Revisar los grupos de WhatsApp, en
caso de que la pagina se encuentre inhabilitada o en actualización.
2. Si revisaron los puntos anteriores y
todo esta ok, entonces generar un ticket al área de SISTEMAS con subcategoría
ONLYWEB.
Normalmente
cuando sucede este escenario son por 2 temas:
1. No se cargó correctamente al iniciar
el FRONTRETAIL, quiere decir que existió algún error en la carga de los datos.
1. La promoción no fue enviada a la
tienda.
Solución
1. Si no se cargo correctamente intente
2 a 3 veces más esperando de 2 a 3 min en cada intento, esto se debe que muchas
tiendas están actualizando al mismo tiempo y colapsan la red.
2. Si a pesar de que carga bien no sale
la promoción solicitar soporte al área de MARKETING.
Todo lo que
tenga que ver con INVENTARIO se debe direccionar al área de LOGISTICA, las
herramientas tecnológicas solo consultan información de STOCK no calculan en el
momento. Por lo que si hay negativos o valores incorrectos se deberá crear el
ticket al área de LOGISTICA subcategoría INVENTARIO.
Validar
conexión de red e internet.
Conexión correcta
Conexión incorrecta
Actualizaciones
pendientes de Windows.
Revisar los
cables de red conectados al computador, apretarlos si es necesario.
Si el
problema no se soluciona con lo antes mencionado, se debe generar un ticket al
área de SISTEMAS con subcategoría FRONRETAIL, indicando la novedad presentada.
Es
importante tener en cuenta antes de realizar un cierre o arqueo se debe validar
que la impresora tenga el rollo suficiente para no tener problemas en la
impresión.
1. Inmediatamente se debe crear un
Ticket para poder solicitar al área de SISTEMAS con subcategoría CIERRE
Z, el “Asunto” del Ticket debe hacer mención a SOLICITUD DE REIMPRESIÓN DE
CIERRE Z esto indicara al soporte la situación a resolver.
Esta
novedad normalmente se atiende 1 día posterior al incidente.
Entender
como doble cierre Z el acto de hacer 2 cierres seguidos, un cierre con valores
descuadrado y el otro cierre con valores en blanco.
Para
resolver el problema debemos, hacer lo siguiente:
1. Crear un ticket al área CONTABILIDAD
subcategoría RECLASIFICACION Y FORMA DE PAGO, indicando que tienen un doble
cierre Z.
1. Ingresamos a la siguiente pagina que vamos a tener a continuacion.
https://consultalotes.datafast.com.ec/
2. No aparecera la siguiente pagina.
3. En el reporte incompleto nos saldra los datos que debemos usar para llenar los campos a usar.
4. Despues de ingresar los datos solicitado y la fecha que necesitamos del reporte, vamos a poderlo generar tanto en PDF o en Excel.
Hay que tener claro que el Sistema Operativo Windows tiene como prioridad mantenerse actualizado por diferentes circunstancia, con la intención de mejorar su operatividad en cualquier dispositivo en donde se encuentre instalado.
Estas actualizaciones que aparecen como iconos con puntos amarillos.
Son la advertencia del que computador necesita realizar la actualización.
Dejarlo de hacer causa que los equipos sufran lo siguiente:
Si tiene estas advertencia, procuren "ACTUALIZAR". De esta forma evitamos problemas a futuro con los equipos.
Para esto debemos de realizar los siguientes pasos que vamos a detallar a continuación:
Paso 1
Cambiar la fecha. Ejemplo: En este caso queremos volver a imprimir el día 20, cambiamos en el campo FECHA del 21 al 20.
Paso 2
Damos clic en el botón buscar.
Nos aparecerá un mensaje diciendo "DIA CERRADO". Le damos aceptar.
Paso 3
Damos clic en el botón reporte señalado.
Y nos aparecerá la impresión del LOTE ICG del día señalado. Este procedimiento lo podemos hacer con cualquier día que queramos imprimir nuevamente.
Es probable que una ventana por debajo se haya quedado abierta y no la podemos ver, esto sucede cuando abrimos una opciones y al mismo tiempo damos clic en otro sitio. La solución es presionar ALT + TAB al mismo tiempo.
esto hará que la ventana de abajo aparezca y así podemos continuar.
Debemos borrar la cache del navegador y volver a intentar.
Es donde se guardan datos de la navegación o del sitio web como las imágenes, esto sirve para reducir el ancho de banda utilizado al cargar una página web. (carga más rápido).
Primero debemos abrir un navegador web.
Ejemplo: Chrome
Luego damos clic en configuraciones.
Avanzamos a historial y damos clic.
Se nos abrirá una ventana de Historial del navegador.
Luego damos clic en "Borrar datos de navegación".
Se nos abrirá otra ventana donde haremos lo siguiente.
Habilitaremos con un check lo siguiente:
1. Cookies y datos de sitios
2. Archivos e imágenes en caché
Y en la opción TIEMPO: Última 24 horas.
Y para finalizar damos clic en "Borrar datos".
Eso seria todo para eliminar la caché del navegador.
Primero debemos hacer lo siguiente.
Dar clic donde dice "Configuración avanzada".
Luego de esto nos aparecerá lo siguiente.
Luego damos clic en "Acceder a 172.16.10.223 (sitio no seguro)
Eso seria todo y luego podemos continuar con el uso de la herramienta
1.- Reportar a su jefe inmediato el suceso.
2.- El jefe inmediato determinara la gravedad del robo y procederá a tomar las medidas pertinentes dependiendo de la situación.
3.- Si el escenario es un celular móvil (base de la tienda), el jefe inmediato deberá realizar lo siguiente:
a). Solicitar el bloqueo de la lineal móvil al departamento de sistema.
b). Verificar las cámaras para determinar la forma del robo e identificar a los ladrones
para posterior socializar las fotos a todas las tiendas a nivel nacional.
d). Enviar un correo al Jefe Nacional solicitando la aprobación de la compra de un nuevo equipo para
la tienda con copia a "sistemas@onlynatural.com.ec".
4.- Si el escenario es impresora, monitor, pc de escritorio. El jefe inmediato deberá realizar lo siguiente:
a). Reportar el robo al departamento de sistemas.
b). El departamento de sistemas verificara en las cámaras para determinar la forma del
robo e identificar a los ladrones para posterior socializar las fotos a todas las tiendas
a nivel nacional.
d). Se realizara el proceso interno en matriz para poder reponer el equipo.
El supervisor tiene acceso a todas las cámaras de su zona, por lo que es la persona indicada para realizar esta solicitud.
Proceso de "RECEPCIÓN DE MERCADERÍA".
Procedimiento interno:
1.
El asesor notifica
a Logística la incidencia de la mercadería en el momento de la recepción.
2.
Si no existe solución al tema,
el asesor debe notificar al supervisor.
3.
El supervisor debe comunicarse
con logística después de haber constatado que la incidencia de su tienda
aún no se resuelve.
Escenarios de Logística:
1.
Logística debe realizar una revisión
y análisis de la incidencia, si es un tema operativo deberá resolverlo a
corto plazo para que la tienda pueda aceptar el producto,
2.
Sí Logística no lo puede
resolver, recurrirá al Dpto. de sistemas para poder darle solución al tema en
conjunto.
3.
Logística notificará a la
tienda que el problema quedó resuelto.
La finalidad del proceso culmina con la aceptación
de la mercadería de la tienda.
Esto sucede cuando la sesión a expirado, la solución es volver a iniciar sesión en la herramienta ONLYWEB.
1. Todo requerimiento debe pasar ONLYWEB.
2. No se atenderá ningún requerimiento que no haya sido socializado por el medios antes mencionado.
3. Si existe alguna duda sobre el aplicativo FrontRetail o tienen alguna novedad deben consultarlo y canalizarlo por medio del supervisor.
4. El supervisor es el único canal por el cual se recibirá un correo electrónico reportando una situación de daño grave o que considere de atención inmediata.
1. Por errores de sistema, basura y registros innecesarios.
2. Demasiadas aplicaciones ejecutándose.
3. Algunos navegadores acaparan los recursos.
4. Equipo de computo muy caliente.
Paso 1:
Toma uno de los extremos del cable y conecta la terminal al espacio en el computador indicado.
Paso 2:
Toma el extremo del cable que ahora está libre y conéctalo al espacio del módem correcto.
